Detalles Publicado: 19 Octubre 2016
2016
Meta 17 Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) En el Proceso de Contratación Pública:
ITEM ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACION 1 ACTIVIDAD 1 Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública. 1.1 Acta de compromiso 1.2 Resolución de Alcaldía de conformación del Comité del Control Interno 1.3 Acta de instalación del Comité de Control Interno 1.4 Actas de Compromiso Individual ACTA N° 002-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS ACTA N° 003-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS ACTA N° 004-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS ACTA N° 005-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
2.1 Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno
2019
Implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en la MDLO :
ITEM DESARROLLO MEDIO DE VERIFICACION 1 Diagnostico y propuesta de cronograma de implementación del SCI
Fase de Planificación Etapa I – Acciones Preliminares
2 Convocar a reunión a todos los funcionarios que forman parte de la Alta Dirección, sin excepción; cuya agenda debe incluir la toma de conocimiento respecto a los roles, responsabilidades y plazos para la implementación del SCI y su importancia para la entidad. 3 Suscribir el acta de compromiso de carácter institucional 4 Convocar a reunión a todos los funcionarios que forman parte del CCI para Suscribir un acta de compromiso individual 5 Suscribir un acta de compromiso individual por cada funcionario de la alta dirección que forme parte de CCI en congruencia con el acta de compromiso institucional 6 Emitir una resolución conformando el CCI de la entidad 7 El Presidente del CCI, luego de emitida la resolución de conformación, convoca a los miembros para que se efectúe la instalación del Comité. 8 Suscribir el acta de instalación elaborado por el Secretario Técnico del CCI. 9 Apertura del “Libro de actas”, legalización por notario