2016

Meta 17 Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) En el Proceso de Contratación Pública:

 

ITEM ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACION
1

ACTIVIDAD 1

Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.
 
1.1 Acta de compromiso
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1.2 Resolución de Alcaldía de conformación del Comité del Control Interno
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1.3 Acta de instalación del Comité de Control Interno
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1.4

Actas de Compromiso Individual

ACTA N° 002-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
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ACTA N° 003-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
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ACTA N° 004-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
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ACTA N° 005-2016/SCI/MDLO ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
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2.1

Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno

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2019

Implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en la MDLO :

 

ITEM DESARROLLO MEDIO DE VERIFICACION
   1

Diagnostico y propuesta de cronograma de implementación del SCI

Fase de Planificación  Etapa I – Acciones Preliminares

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   2 Convocar a reunión a todos los funcionarios que forman parte de la Alta Dirección, sin excepción; cuya  agenda debe incluir la toma de conocimiento respecto a los roles, responsabilidades y plazos para la implementación del SCI y su importancia para la entidad.
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   3 Suscribir el acta de compromiso de carácter institucional
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   4 Convocar a reunión a todos los funcionarios que forman parte del CCI para Suscribir un acta de compromiso individual
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   5 Suscribir un acta de compromiso individual por cada funcionario de la alta dirección que forme parte de CCI en congruencia con el acta de compromiso institucional
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   6 Emitir una resolución conformando el CCI de la entidad
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   7 El Presidente del CCI, luego de emitida la resolución de conformación, convoca a los miembros para que se efectúe la instalación del Comité.
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   8 Suscribir el acta de instalación elaborado por el Secretario Técnico del CCI.
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   9 Apertura del “Libro de actas”, legalización por notario
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